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眉山市彭山区bet365-体育投注英超2016年部门决算编制说明
2017-10-21   作者: 点击数:  
 索 引 号  00859465-9/2017-000039  公开日期  2017-10-21

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

一是落实政策。宣传、落实好党的路线、方针政策和国家的法律、法规,稳定农村基本经济制度,坚持依法行政,推进政务公开,加强对村民委员会的指导,提高、培育村民委员会自治能力。二是促进发展。科学制订发展规划,营造农村经济发展环境,加强农村市场监管,培育、提升市场功能,搞活市场流通,推广农业技术,完善农业社会化服务体系,调整产业结构,加强农村劳动力技能培训,引导农村劳动力转移和就业,不断提高社会主义新农村建设水平。三是维护社会稳定。紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作,突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权和民主法制建设,加强社会治安综合治理,加强突发事件的预警管理。建立、健全各种应急机制,加强民事纠纷调解,化解农村社会矛盾,开展农村扶贫和社会救助,切实保障农民合法权益,维护农村社会稳定。四是加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理,加强社会主义精神文明建设,做好防灾减灾工作,加强环境保护,努力改善农村人居环境,不断提高农村人口素质和农民生活质量。五是提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系,引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用,发展农村社会公益事业和集体公益事业。加强农村基础设施建设,增加公共产品,提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务,及时向上级党委、政府反映社情民意,进一步密切党和政府与人民群众的关系。

(二)2016年重点工作完成情况

2016年是开拓进取、担当奋进的一年,出色完成了年初下达的各项目标任务,累计获得区委、区政府以上表彰41次,其中:获得中共中央表彰1次,省部级表彰3次,市级表彰3次,区委、区政府表彰34次。

工业发展可圈可点。全镇完成招商引资11亿元,新建成投产企业2家,完成工业固定投资10亿元,实现工业产值80亿元,园区企业实现税收1亿元。中纺粮油完成产值26亿元,金桐石化三期建成投产,产值达11.3亿元,位列全市工业企业亩平税收第一。

农业发展转型提质。全镇水果种植面积达到9400亩、辐射周边镇村实现葡萄种植15000亩,50%以上的农民发展成为农业业主,有1000余人进入葡萄园务工成为农业产业工人。农林牧渔总产值完成1.6995亿元,同比增长4.5%,农民纯收入达到14271元,同比增长9.5%

社会民生继续改善安置城镇新增就业512人,下岗和失地无业农民再就业70人,就业困难对象再就业35人,为20名劳动者提供小额担保贷款;城乡居民医疗保险参保人数达到26440人;完成4204人养老保险资格验证, 316人办理了城乡居民养老保险。兑现计划生育“两奖励一扶助”资金197.539万元,惠及群众2047人。

精准脱贫扎实推进。投入200万元实施扶贫项目,全镇126户建档立卡扶贫户共302人于2016年底全部脱贫。

环境治理持续发力。全力推进小流域“河长制”铁腕治污工作,对流域范围内的14家养鸭场全部关停,湄洲河水质大有好转。

安全生产效果明显。组织安全检查280人次,专业技术人员检查30人次,查患236处,投入整治资金18万元,全部整改完成。全年接受国家和省级安全生产工作督查10余次。

二、部门概况

政府设有6个办事机构:党政办、产业发展办公室、社会事务办公室、综治维稳群众工作办公室、村镇规划建设、土地管理办公室和财政所。政府机构编制人数26人,实有24人。

政府设有2个下属事业单位:农业服务中心和宣传文化服务中心。农业服务中心编制人数14人,实有14人,宣传文化服务中心编制人数7人,实有6

三、收支决算总体情况

2016年bet365-体育投注英超本年收入2563.04万元,其中:财政拨款收入2405.47万元,占93.85%,其他收入157.57万元,占6.15%

 

 

2016年bet365-体育投注英超本年支出合计2405.47万元,其中:基本支出746.03万元,占31%;项目支出1659.44万元,占69%

 

四、财政拨款收支决算情况

bet365-体育投注英超2016年度财政拨款收支总决算2563.04万元/ 2405.47万元。财政拨款收入较2015年减少971.74万元,同比下降27%;财政拨款支出较2015年增加143.84万元, 同比增长6%。(柱状图)

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

bet365-体育投注英超2016年度一般公共预算财政拨款支出2405.47万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加143.84万元,增长6%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

bet365-体育投注英超2016年一般公共预算财政拨款支出2405.47万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1257.46万元,占52.28%;社会保障和就业支出1.73万元,占0.07%;医疗卫生与计划生育支出20.56万元,占0.85%;城乡社区支出922.43万元,占38.35%;农林水支出159.48万元,占6.63%;住房保障支出43.81万元,占1.82%

 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)2016年决算数为6.85万元,完成预算100%;政府办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项)679.93万元,完成预算100%;政府办公厅及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)458.73万元;完成预算100%;政府办公厅及相关机构事务(款)其他政府办公厅及相关机构事务支出(项)104.95万元,完成预算100%;其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)2万元,完成预算100%;其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)5万元,完成预算100%

2.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)

2016年决算数为1.73万元,完成预算100%

3.卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):2016年决算数为20.56万元,预算100%

4.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)征地与拆迁补偿(项):2016年决算数为161.07万元,完成预算100%;土地开发支出(项):2016年决算数为640.59万元,完成预算100%城市建设支出(项):2016年决算数为107.11万元,完成预算100%农村基础设施建设支出(项):2016年决算数为152.13万元,完成预算100%补助被征地农民支出(项):2016年决算数为14.10万元,完成预算100%其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):2016年决算数为5万元,完成预算100%

5.农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)28.6万元完成预算100%水利(款)其他水利支出(项)106.89万元,完成预算100%;农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)23.99万元,完成预算100%

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)43.81万元,完成预算100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

bet365-体育投注英超2016年一般公共预算财政拨款基本支出746.03万元,其中:

人员经费606.06万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费139.97万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

bet365-体育投注英超2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为14.86万元,完成预算92.87%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,公务用车购置及运行维护费支出决算为14万元,完成预算100%;公务接待费支出决算为0.86万元,完成预算43%2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是参观学习农业产业发展来客减少。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加1.91万元,增长14.7%,其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行维护费支出决算增加2.81万元,增长25.11%;公务接待费支出决算减少0.9万元,下降51.13%。增减变动的主要原因公务用车破旧维修费增加,减少接待费的原因参观学习农业产业发展来客减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,0%;公务用车购置及运行维护费支出决算14万元,94.21%;公务接待费支出决算0.86万元,5.79%。具体情况如下:

 

1.因公出国(境)经费

2016年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费14万元,其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至201612月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆。

公务用车运行维护费支出14万元。主要用于工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费0.86万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待16批次,186人,共计支出0.86万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

bet365-体育投注英超2016年使用政府性基金预算财政拨款支出922.43万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度,bet365-体育投注英超机关运行经费支出139.96万元,比2015年减少13.89万元,下降9.02%.        

(二)政府采购支出情况

2016年度,bet365-体育投注英超政府采购支出总额17.62万元,其中:政府采购货物支出17.62万元、主要用于办公设备购置。

(三)国有资产占有使用情况

截至20161231日,bet365-体育投注英超公有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆。

(四)预算绩效情况

无。

 

  
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